根据文财监【2020】4号文件关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知要求，我单位认真开展预算项目绩效评价自评工作，具体评价情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）部门绩效自评工作的组织情况、实施过程

按照通知要求，机关高度重视绩效自评工作，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立了绩效评价工作小组，按照自身职责和评价项目特点制定了工作方案。确定自评工作程序、工作方法等，并严格按照工作方案组织实施。

（二）部门预算安排及资金分配拨付情况

 　 1、收入项目金额916.83万元。其中：一般公共预算拨款680.27万元，基金拨款236.56万元。

　　 2、支出项目金额916.83万元。其中：教育支出77.69万元、节能环保支出204.05万元、农林水支出398.53万元、城乡社区支出236.56万元。

　　 3、“三公经费”支出情况

　　 2019年“三公”经费预算数为4.8万元，其中：公务用车运行维护费4.8万元。2019年“三公”经费实际开支2.03万元，其中：公务用车运行维护费2.03万元。

（三）部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况

大留镇镇人民政府成立了内控工作小组，对日常内部控制的建设和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全，合理使用。大留镇镇人民政府制定了财务管理制度，所有支出实行事前审批制度，大额支出由审核人审核报主管财务领导，提交主任会议研究决定。项目实施前成立专门采购小组、验收小组，按照相关财务规定采购、验收。

一、绩效目标实现情况

（一）、大留镇镇对越自卫反击战人员取暖费项目

1、专项资金：财政预算专项资金1.32万元，实际支付1.32万元。

2、预期绩效目标：依据《文安县人民政府县长办公纪要》[第4号]文件精神，针对我镇对越参战人员33人需求，按照每人每年400元标准，按时足额为对越参战人中发放取暖费，解决其取暖过冬问题，保障对越参战人员信访稳定工作。

3、实际完成情况：资金拨付全部到位。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（二）村街一事一议项目奖补资金及工作经费

1、专项资金：财政预算专项资金120.5万元，实际支付120.5万元。

2、预期绩效目标：原街道已破损严重，村民出行困难。尤其雨季，村民出行难度更大。为解决村民实际困难，村内水泥路修建后，百姓出行方便，美化了村街，群众满意度提高。

3、实际完成情况：一事一议项目按时完成，均通过验收合格。

4、存在问题及评价：预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

（三）西店革命老区项目

1、专项资金：财政预算专项资金150万元，实际支付150万元。

2、预期绩效目标：加强西店村基础设施建设，改善农村人居环境，让老百姓出行方便。

3、实际完成情况：2019年度革命老区转移支付项目大留镇镇西店村街道路面硬化项目已验收完工。

4、存在问题及评价：该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督。

（三）重修李村干渠五座危桥资金项目

1、专项资金：财政预算专项资金66.0285万元，实际支付66.0285万元。

   2、预期绩效目标： 李村干渠连通小白河与任文干渠，是大留镇镇重要排蓄水渠道，由于五座桥修建于上世纪70年代，因年久失修形成危桥，严重影响了农民生产生活，需对五座危桥进行重修，使百姓出行方便。

3、实际完成情况：2019年对李村干渠五座危桥重修均已完成，验收合格。

4、存在问题及评价：该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督。

（四）大留镇镇环境治理、不煮及工作经费等项目

1、专项资金：财政预算专项资金290万元，实际支付290万元。

 2、预期绩效目标： 小散乱污”企业整改达标或取缔；坑塘周围无垃圾堆放，水质明显改善；环境卫生综合整治及时开展，镇区环境干净整洁，增加人民群众的幸福感。

3、实际完成情况： 据县环境治理保卫蓝天还民众一片净土集中整治行动，大留镇对大留镇等22个村街五清三建一改、“小散乱污”集中清理、坑塘治理、环境卫生综合整治等，使全镇环境得到大的改善。

4、存在问题及评价：增加各项环境治理工作的透明度，提高工作效率，接受社会各界监督。

（五）大留镇镇2018美丽乡村及百日攻坚人居环境较差村等项目补助资金

1、专项资金：财政预算专项资金72万元，实际支付72万元。

 2、预期绩效目标： 根据县政府对《文安县美丽乡村建设领导小组办公室关于拨付农村环境整治村庄清洁百日攻坚行动启动资金的请示》（文乡建办【2019】25号）批示精神，确保村庄环境清洁。

3、实际完成情况：建设美丽乡村，提高人居环境，对较差村街的补助有明显的变化。

4、存在问题及评价：该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督。

（六）大留镇镇城市基础设施配套建设资金

1、专项资金：财政预算专项资金104.6457万元，实际支付104.6457万元。

2、预期绩效目标：为百姓谋福利，真正为群众办实事，通过组织大型设备和人员集中对我镇镇区、22个村街进行“三清一拆”行动，改善街道的整体面貌，为村民提升居住环境，使百姓出行愉悦

3、实际完成情况：为改善公共环境卫生，我镇全面开展环境治理工作，全镇22个村街全面铺开“三清一拆”工作，由于垃圾量大，申请基础设施配套资金104.6457元，用于全镇基础设施建设、环境治理工作，基本完成，使全镇的环境得到提升。

4、存在问题及评价：按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督。

（七）大留镇镇区兴祖线公路景观节点工程资金项目

1、专项资金：财政预算专项资金31.9198万元，实际支付31.9198万元。

2、预期绩效目标：西部环境整治工作，有利于提高整体环境，方便人们出行，提高广大人民的生活质量。

3、实际完成情况：大留镇镇区兴祖线公路景观节点工程项目通过招标公司公开招标，由文安县春慧园林绿化工程有限公司中标施工。根据文政【2016】27号文件精神和施工合同相关条款，施工方按时完成。

4、存在问题及评价：按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督。

（八）大留镇镇拆迁补偿资金

1、专项资金：财政预算专项资金100万元，实际支付100万元。

2、预期绩效目标：经向县政府请示，2019年1月，我镇就辖区内大留镇原中学地块及农试场土地对外出租项目进行了招投标，与文安县福凯土地整理有限公司签订了《农试场出租协议书》。依据协议我单位现需支付原农试场占地户补偿款100万元。

3、实际完成情况：经向县政府请示，2019年1月，我镇就辖区内大留镇原中学地块及农试场土地对外出租项目进行了招投标，与文安县福凯土地整理有限公司签订了《农试场出租协议书》。依据协议我单位现需支付原农试场占地户补偿款100万元，资金已拨付到位。

4、存在问题及评价：按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督

（九）大留镇镇幼儿园专项经费

1、专项资金：财政预算专项资金9.8万元，实际支付9.8万元。

2、预期绩效目标：改善教育环境，以推进义务教育持续、均衡发展为目标，经增强教育爱岗敬业的积极性为导向建立健全符合教育规律、有利于孩子成长，设置科学、完善的学校及教职工考核制度，促进教育事业健康、合理、有序发展。

3、实际完成情况：1.合理编制预算，依法组织收入，积极筹措资金，保证幼儿园运转正常。

2.改善教学环境，美化教室。

3.优化教师资源配置。

4.发挥教育职能，加强督导考核。

4、存在问题及评价：资金按时拨付支出，以保证教育经费充足。

（十）大留镇镇基础设施建设资金

1、专项资金：财政预算专项资金50万元，实际支付50万元。

2、预期绩效目标：指导全镇街道绿化建设，指导全镇公共设施安全，指导村容村貌提升，改善全镇的人居环境，使老百姓出行愉悦。

3、实际完成情况：拟定村庄和乡镇建设指导实施，改善乡镇和村庄人居环境，指导全镇街道绿化建设，指导全镇公共设施安全，指导村容村貌提升，改善全镇的人居环境。

4、存在问题及评价：按照预算支出进度，及时拨付款项，该项目在预算期内及时完成，自觉接受人民群众监督.

三、绩效目标设定质量情况

通过此次绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定明确了重点工作项目，设定了很好的指标，有清晰的考核标准，绩效目标设定清晰、绩效指标科学合理、易于评价。

四、整改措施及结果应用

1、加强资金使用执行监督力度。我单位制定了内控制度，财务管理制度，对制度的执行监督力度还需进一步加强。

2、理顺资金管理体制。进一步明确办公室及各委室在资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。要建立项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度。

3、建章立制、强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度、督促项目实施委室加强管理，定时报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

　　五、本次自评根据《文安县财政局关于做好2019年度预算项目绩效自评工作的通知》（文财监〔2020〕4号）等相关文件要求，大留镇镇人民政府制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于5月完成自评工作。绩效自评具体如下：

 　　2019年度本单位“三公经费”总预算数为4.8万元，实际支出数为2.03万元（公务用车运行维护费2.03万元），支出小于预算，因此，2019年度本单位“三公经费”预算符合相关规定。2019年度年初工作计划及重点工作目标管理符合镇党委政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2019年大留镇镇人民政府在县委、县政府的正确领导下，在县人大、政协悉心指导以及在县级各部门帮助下，全镇上下紧紧围绕年初制定的目标，攻坚克难，团结一心，较好的完成了年初制定的各项工作目标。根据县政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

 　　通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　六、自评结论

　　 根据以上预算绩效情况，我单位2019年预算绩效自评为优秀。